2 - Um mesmo objeto é dividido em vários licitações e/ou contratos
3 - Superfaturamentos - preços acima dos praticados no mercado
Supostos serviços executados
|
Contrato
|
Valor do Contrato
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NECESSÁRIA AO PAES
|
036/2016
|
4.447.428,50
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
|
16/2018
|
141.174,00
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,
|
14/2018
|
2.104.000,00
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT
|
003/2018
|
800.000,00
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LED OU LASER - MONOCROMÁTICA - DUPLEX - 40
|
130/2017
|
212.400,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
34/2017
|
221.000,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
128/2016
|
216.180,06
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
127/2016
|
3.493.039,37
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
129/2016
|
150.351,02
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
119/2016
|
514.500,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
118/2016
|
133.770,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
55/2016
|
454.000,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
123/2016
|
615.047,18
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
125/2016
|
414.435,60
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
31/2017
|
420.945,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
28/2017
|
1.111.320,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
29/2017
|
967.020,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
25/2017
|
179.400,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
27/2017
|
667.920,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
30/2017
|
720.000,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
|
26/2017
|
129.536,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA TENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
|
32/2017
|
726.682,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO MOVEIS ,COMPOSTA DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INDIVIDUAL PARA ALUNO PADRA
|
15/2018
|
3.500.000,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
115/2017
|
399.744,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO),TIPO CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA
|
008/2016
|
2.680.000,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL
|
130/2016
|
43.500,00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
|
131/2016
|
13.920,00
|
AQUISIÇÀO DE MOBILIÁRIO
|
002/2018
|
2.255.000,00
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
|
030/2015
|
2.310.000,00
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INDIVIDUAL PARA ALUNO PADRÃO
|
75/2017
|
3.500.000,00
|
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU(INCLUINDO LENTES,ARMAÇÕES E ESTOJO)MONTADOS E TESTADOS INDIVIDUALMENTE PARA CADA BENEFICIÁRIO
|
039/2016
|
1.908.236,60
|
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM 08 (OITO) ESCOLAS
|
126/2016
|
232.218,66
|
COMPRA DE SUBESTAÇÃO AÉREAS TRIFÁSICAS NAS POTÊNCIAS DE 75 KVA, 112,5 KVA, 150 KVA, 225 KVA E 300 KVA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS
|
150/2016
|
6.697.800,00
|
CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, URE DE BALSAS
|
016/2015
|
652.288,53
|
CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA /MA (LOTE 02)
|
010/2016
|
966.882,66
|
CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS E SANTA FILOMENA/MA (LTE01)
|
009/2016
|
1.289.176,80
|
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR,NO C.E.JOÃO PEREIRA MARTINS NETO,MUNICIPIO DE ESTREITO/MA
|
093/2015
|
268.849,58
|
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA ,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/MA
|
87/2017
|
1.251.403,28
|
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE BELÁGUA/MA
|
88/2017
|
1.251.403,28
|
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES/MA
|
89/2017
|
1.251.403,28
|
CONSTRUÇAO DE ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA (MA)
|
051/2015
|
2.186.525,70
|
CONSTRUÇAO DE ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA (MA) LOTE 02
|
060/2015
|
412.660,87
|
CONSTRUÇAO DE ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA (MA) LOTE 04
|
062/2015
|
412.660,87
|
CONSTRUÇAO DE ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA (MA) LOTE-01
|
066/2015
|
413.336,04
|
CONSTRUÇAO DE ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA (MA) - LOTE 6
|
064/2015
|
412.660,87
|
CONSTRUÇAO DE ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA (MA) LOTE 03
|
061/2015
|
412.660,87
|
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NO C.E. VESPASIANO RAMOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS (MA) LOTE 01
|
094/2015
|
549.408,24
|
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NO CE SENADOR CLODOMIR MILLET NO MUNICÍPIO DE TIMON - LOTE 02
|
095/2015
|
601.611,39
|
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO CE.DOM HAMLETO DE ANGELIS,NO MUNICÍPIO DE VIANA-LOTE 02
|
099/2015
|
608.405,07
|
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MATÕES,URE DE TIMON
|
58/2016
|
839.513,68
|
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE,URE IMPERATRIZ
|
49/2016
|
1.148.878,92
|
CONSTRUÇÃO DO IEMA DE COROATA
|
012/2015
|
9.807.830,44
|
CONSTRUÇÃO DO IEMA DE COROATÁ
|
048/2017
|
9.807.830,44
|
CONSTRUÇÃO DO IEMA DE CURURUPU
|
006/2017
|
4.815.488,28
|
CONSTRUÇÃO DO IEMA DE MATÕES/MA
|
043/2016
|
10.813.513,31
|
CONSTRUÇÃO DO IEMA DE SÃO VICENTE FERRER
|
016/2017
|
10.581.125,42
|
CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS
|
046/2015
|
3.696.756,96
|
CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS
|
046/2015
|
3.696.756,90
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO DE PROJETOS PARA APOIO TÉCNICO
|
023/2015
|
18.507.492,88
|
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS OBRAS DESTA SECRETARIA PACTUADAS COM O FNDE E BNDES
|
007/2015
|
3.802.949,36
|
FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO DO MARANHÃO
|
023/2015
|
18.507.492,88
|
LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS,
|
001/2018
|
11.500.000,00
|
MELHORIAS E REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA SEDUC
|
120/2017
|
5.285.793,01
|
REFORMA DE C.E. ODYLO COSTA FILHO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
|
033/2015
|
488.693,48
|
REFORMA DE U.E. SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA
|
032/2015
|
403.126,54
|
REFORMA DO C.E. NEY BRAGA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
|
015/2015
|
508.619,34
|
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COÊLHO NETO
|
73/2015
|
369.516,09
|
REFORMA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,NO C.E TOBIAS BARRETO ,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA
|
002/2016
|
353.916,67
|
SERVIÇO DE COPEIRAGEM, LOTE 3
|
78/2017
|
1.633.518,96
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO
|
93/2017
|
1.392.745,05
|
SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DE PINHEIRO
|
37/2018
|
341.040,00
|
SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DE SÃO LUIS
|
36/2018
|
772.961,28
|
SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DE CAXIAS
|
35/2018
|
342.451,20
|
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR
|
031/2016
|
11.472.048,00
|
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 01
|
79/2017
|
2.224.965,48
|
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 05
|
81/2017
|
1.774.332,00
|
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 4
|
82/2017
|
1.915.160,16
|
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 6
|
84/2017
|
2.477.376,00
|
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 7
|
80/2017
|
1.971.480,00
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DOS CURSOS À DISTÂNCIA
|
064/2015
|
22.842.259,88
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS
|
122/2017
|
3.502.626,00
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E JARDINAGEM
|
124/2017
|
6.800.557,32
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E JARDINAGEM
|
11/2018
|
395.604,00
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E JARDINAGEM
|
10/2018
|
524.806,40
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E JARDINAGEM,
|
121/2017
|
3.760.224,48
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E.JARDINAGEM
|
123/2017
|
9.283.290,00
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM
|
007/2018
|
1.393.710,12
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM - aqui tem um aditivi astronomico
|
009/2018
|
564.737,54
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM - aqui tem um aditivi astronomico
|
008/2018
|
3.041.484,98
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DA SEDUC
|
18/2017
|
14.667.385,92
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PRÉDIOS DA SEDUC LOTE-02
|
042/2015
|
615.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
|
040/2015
|
590.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
|
041/2015
|
659.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
|
043/2015
|
595.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
|
036/2015
|
700.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
|
081/2015
|
919.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
|
39/2018
|
31.815.852,44
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO
|
13/2018
|
8.274.984,42
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE AÇAILANDIA
|
070/2015
|
651.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE BACABAL
|
077/2015
|
861.362,84
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE BACABAL
|
004/2018
|
8.839.306,68
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE BALSAS
|
078/2015
|
923.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE BALSAS AREA 01
|
006/2018
|
7.275.463,97
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE BALSAS AREA 02
|
005/2018
|
7.428.805,27
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA
|
100/2015
|
880.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE CAXIAS
|
017/2015
|
1.199.789,80
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA
|
075/2015
|
1.241.681,90
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE IMPERATRIZ
|
069/2015
|
878.500,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE ITAPECURU
|
022/2015
|
1.418.606,49
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE PEDREIRAS
|
065/2015
|
930.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE PINHEIRO
|
059/2015
|
947.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE DUTRA/MA
|
021/2015
|
927.384,61
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE ROSÁRIO
|
85/2015
|
754.500,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
020/2015
|
1.282.925,31
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE TIMON
|
074/2015
|
927.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE VIANA
|
080/2015
|
831.000,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DE ZE DOCA
|
079/2015
|
856.500,00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDUC, SANTA INES - LOTE 02
|
082/2015
|
936.500,00
|
SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA AO PAES
|
33/2015
|
3.742.695,20
|
SERVIÇOS DE REFORMA DO C.E DR.JOÃO BACELAR PORTELA,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS/MA
|
076/2015
|
1.381.811,29
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA
|
007/2016
|
4.997.121,68
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
022/2016
|
270.552,72
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
021/2016
|
7.955.994,72
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
029/2016
|
169.847,04
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
028/2016
|
339.694,08
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
026/2016
|
186.298,68
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
016/2016
|
29.832.909,84
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
017/2016
|
2.556.161,28
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
023/2016
|
4.325.059,68
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
019/2016
|
4.410.236,16
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
018/2016
|
4.325.059,68
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
|
024/2016
|
760.730,40
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SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA
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025/2016
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287.673,84
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SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA
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